내부통제 체계
내부통제 부서별 담당업무
| 조직편성 | 주요내용 | |
|---|---|---|
| 경영진 | 1. 내부통제 총괄 | |
| 사업부서 |
1. 사업 리스크 식별 및 위험도 평가 2. 리스크 통제활동 개발 및 자율적 내부통제 3. 신규 리스크 발굴 및 조정 |
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| 기획조정실 | 1. 전사 수준 리스크 통제 | |
| 위원회 |
1. 법무심의위원회(법률지원 및 송무) 2. 예산집행심의회(예산집행 심의) 3. 자금운용위원회(자금운용 심의) 4. 리스크관리협의회(기관 운용 리스크 조정) |
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| 운영지원실 |
1. 계약 · 재무 · 회계 관리 및 통제 2. 안전보건 관리 및 통제 3. 정보시스템 및 정보보안 통제 |
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| 위원회 |
1. 정보화심의위원회(정보화사업 심의) 2. 산업안전보건위원회(안전보건활동 심의) 3. 보안심사위원회(보안업무 심의) |
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| 감사부서 |
1. 내부통제 기본계획 수립 2. 전사적 리스크맵 구축 및 현행화 3. 내부통제 활동 모니터링 및 적정성 점검 4. 내외부 민원대응 및 익명신고시스템 운영 5. 리스크 기반 감사 |
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| 위원회 |
1. 내부통제위원회(내부통제활동 심의) 2. 윤리경영위원회(윤리경영활동 심의) |
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