주요활동 내역
| 내부통제 구성요소 |
원칙 | 주요활동내역 |
|---|---|---|
| 통제환경 | 공직윤리실천 | 윤리인권경영 주간 운영 윤리인권경영 노사공동 결의 [열기] |
| 관리 · 감독 책임 행사 | 내부통제위원회 등 관리감독 기구 운영 [바로가기] | |
| 조직구조, 보고체계, 책임과 권한 확립 | 내부통제규칙 및 가이드라인 제정 | |
| 조직 구성원의 역량 개발 | 인재개발 종합계획 수립 | |
| 책무성 책임 확립 | 포상상벌 제도 운영 내부성과평가제도 운영 |
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| 리스크 평가 | 내부통제 목적 구체화 | Koat ESG경영 종합계획 수립 |
| 리스크 식별평가 | 리스크 위험수준 평가표 및 리스크 식별 체크리스트 운영 [바로가기] | |
| 부정위험 고려 | (예방통제) 클린카드 모니터링 일상감사 등 (적발교정통제) 내외부신고시스템 운영 및 리스크 기반 감사 등 |
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| 환경변화 고려 | 환경변화를 반영한 리스크 조정(발생시) | |
| 통제활동 | 통제활동 개발 | 자율적 내부통제 활동 [바로가기] |
| IT시스템에 대한 통제활동 개발 | 접근 통제, 논리적 통제, 개인정보보호 및 정보보안 활동 | |
| 통제활동 실행 | 자율적 내부통제 활동 | |
| 정보 및 의사소통 | 양질의 정보 사용 | 정보시스템 데이터 품질관리 활동 |
| 내부소통 | 내부신고제도 운영 기관장과의 대화방 운영 등 |
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| 외부 관계자와 소통 | 익명신고, 부패공익 신고, 갑질 소극행정 신고 센터 운영 [바로가기] 알리오를 통한 경영정보 공개 [바로가기] 공공데이터 개방 [바로가기] |
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| 모니터링 | 상시모니터링과 독립적 평가 | 내부통제시스템 정기 모니터링(년 1회 이상), 외부회계감사 제도 운영 등 |
| 미비점을 평가 개선 | 발생시 |
